Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Lisse heeft de begroting voor 2026 opgesteld. Hierbij rekening is gehouden met de huidige omstandigheden en de verwachtingen voor het komende jaar.

Baten

• Zowel het ledental als de totale bijdragen vanuit leden daalt al jaren. Daarmee volgen we helaas de landelijk trend. Ondanks dat hopen we dat de bijdragen slechts licht zullen dalen doordat de bedragen per gemeentelid iets hoger zullen zijn.
• De huurinkomsten zijn in 2026 fors hoger begroot. Dit is ook te zien in de verwachte cijfers van 2025. De reden is dat de Grote Kerk vanaf april 2025 wordt verhuurd. Daarnaast is het huurcontract van De Proeverij vanaf 2026 geïndexeerd en is de hypotheek voor de verbouwing afbetaald.

Lasten

• Het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen wordt minimaal gehouden. Als er onderhoud aan de Grote Kerk wordt verricht, dan zal dit uit de voorziening groot onderhoud worden gehaald. Daarnaast is subsidie toegekend.
• Het pastoraat en overige salarissen zullen in 2026 hoger zijn door indexaties van lonen door PKN Nederland.
• De overige lasten zoals kosten kerkdiensten, het beheer, administratie en PKN-bijdragen zijn ongeveer gelijk gehouden door goed op de kosten te letten.

Toelichting op de begroting 2026 PG Lisse
Het operationele verlies is in het jaar 2026 beperkt door de extra huurinkomsten zoals hierboven toegelicht. Dat betekent dat de operationele kosten van twee dominees en meerdere kerken, pastorieën en overige gebouwen grotendeels wordt gedekt door de bijdragen van leden en huurinkomsten. En dat de liquiditeit en de continuïteit van de PGL iets minder druk staat dan vorige jaren. Om meer inzicht te hebben op de langere termijn hebben we een meerjarenbegroting opgesteld. Waarbij deze meerjarenbegroting de cijfermatige onderbouwing is van het financieel beleid van PG Lisse.

De grote onbekende factor is en blijft de tijdlijn en financiële getallen van de verkoop van de Pauluskerk en Gereformeerde Kerk. Hierdoor is ook de verbouwing van de Grote Kerk moeilijk te plannen en niet te realiseren vóór de verkoop van de kerken. Wel wordt er al noodzakelijk onderhoud gepleegd aan de buitenkant van de Grote Kerk, waarvoor ook subsidie is aangevraagd en (deels) ontvangen.

We willen als CvK een dringend beroep doen op de gemeenteleden om voor 2026 meer te geven voor Actie Kerkbalans of andere bijdragen zodat we een bloeiende gemeente blijven met twee vaste dominees. En dat er nu en in de toekomst een gezonde balans ontstaat tussen de inkomsten en uitgaven van de PGL. Daar hebben wij uw gaven heel hard bij nodig!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die tot uiterlijk 15 maart 2026 mailen naar Penningmeesterhg@pknlisse.nl

Namens het CvK,
Gerard van der Weijde en Sjaak Hoeke