Begrotingen

Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Lisse heeft de begroting voor 2025 opgesteld. Het is de weergave van de huidige omstandigheden en de verwachtingen voor het komende jaar.

Baten

• Het totaal aan bijdragen vanuit onze leden daalt al jaren. Dat komt voornamelijk door de daling van het ledenaantal. We hopen dat de bijdrage per gemeentelid iets hoger zal zijn waardoor het totaalbedrag hooguit iets daalt.
• De huurinkomsten zijn in 2025 iets lager begroot, omdat in 2024 een onverwacht hoge huur is gerealiseerd.

Lasten

• De post onderhoud aan de kerkelijke gebouwen is gebaseerd op minimaal ouderhoud aan de Pauluskerk, de Gereformeerde kerk en de binnenzijde van de Grote Kerk. Wel wordt onderhoud aan de buitenzijde van de Grote Kerk uitgevoerd. Dit wordt gehaald uit de voorziening groot onderhoud en wordt deels gedekt door subsidie.
• Het pastoraat en overige salarissen zullen in 2025 hoger zijn door indexaties van lonen door PKN Nederland.
• De overige lasten zoals kosten kerkdiensten, het beheer, administratie en PKN-bijdragen hebben we wat hoger begroot vanwege kostenstijgingen.

Toelichting op de begroting 2025 PG Lisse
De operationele verliezen laten zien dat het hebben van twee dominees, 3 kerken, 2 pastorieën en overige gebouwen teveel lasten geeft óf dat er te weinig inkomsten gegenereerd worden. Op de korte termijn staat daardoor de liquiditeit onder druk. De verkoop van de Pauluskerk en Gereformeerde Kerk zal daar naar verwachting verandering in gaan brengen. Maar de grote onbekende factor is de tijdlijn en de verkoopopbrengsten.

Onze meerjarenbegroting laat zien dat, dankzij een legaat in 2023, wij de operationele verliezen van de komende 3 á 4 jaren nog kunnen financieren. Maar binnen die jaren moet de verkoop van de twee kerken wel gerealiseerd zijn om niet in geldnood te komen. Anders zijn andere maatregelen nodig.

Vanwege de liquiditeit kunnen we pas beginnen met de verbouwing van de Grote Kerk nadat er inkomsten zijn uit de verkoop van de kerken. Vanwege de onzekerheid over de verkoop van de kerken is het financieel beleid voor 2025 is gericht op het zo laag mogelijk houden van het operationele verlies. Enerzijds betekent dat kritisch zijn op de uitgaven en anderzijds op het verhogen van de inkomsten. De inkomsten uit verhuur proberen we te vergroten. Maar ook doen we als CvK een dringend beroep op gemeenteleden om voor 2025 meer te geven voor Actie Kerkbalans of andere bijdragen. Want een gezonde balans tussen de inkomsten en uitgaven is nodig om een bloeiende gemeente te blijven. Daar hebben wij uw gaven heel hard bij nodig!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die tot uiterlijk 15 maart 2025 mailen naar Penningmeesterhg@pknlisse.nl

Namens het CvK,

Gerard van der Weijde en Sjaak Hoeke

Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Lisse heeft de begroting voor 2025 opgesteld. Het is de weergave van de huidige omstandigheden en de verwachtingen voor het komende jaar.

Baten

• Het totaal aan bijdragen vanuit onze leden daalt al jaren. Dat komt voornamelijk door de daling van het ledenaantal. We hopen dat de bijdrage per gemeentelid iets hoger zal zijn waardoor het totaalbedrag hooguit iets daalt.
• De huurinkomsten zijn in 2025 iets lager begroot, omdat in 2024 een onverwacht hoge huur is gerealiseerd.

Lasten

• De post onderhoud aan de kerkelijke gebouwen is gebaseerd op minimaal ouderhoud aan de Pauluskerk, de Gereformeerde kerk en de binnenzijde van de Grote Kerk. Wel wordt onderhoud aan de buitenzijde van de Grote Kerk uitgevoerd. Dit wordt gehaald uit de voorziening groot onderhoud en wordt deels gedekt door subsidie.
• Het pastoraat en overige salarissen zullen in 2025 hoger zijn door indexaties van lonen door PKN Nederland.
• De overige lasten zoals kosten kerkdiensten, het beheer, administratie en PKN-bijdragen hebben we wat hoger begroot vanwege kostenstijgingen.

Toelichting op de begroting 2025 PG Lisse
De operationele verliezen laten zien dat het hebben van twee dominees, 3 kerken, 2 pastorieën en overige gebouwen teveel lasten geeft óf dat er te weinig inkomsten gegenereerd worden. Op de korte termijn staat daardoor de liquiditeit onder druk. De verkoop van de Pauluskerk en Gereformeerde Kerk zal daar naar verwachting verandering in gaan brengen. Maar de grote onbekende factor is de tijdlijn en de verkoopopbrengsten.

Onze meerjarenbegroting laat zien dat, dankzij een legaat in 2023, wij de operationele verliezen van de komende 3 á 4 jaren nog kunnen financieren. Maar binnen die jaren moet de verkoop van de twee kerken wel gerealiseerd zijn om niet in geldnood te komen. Anders zijn andere maatregelen nodig.

Vanwege de liquiditeit kunnen we pas beginnen met de verbouwing van de Grote Kerk nadat er inkomsten zijn uit de verkoop van de kerken. Vanwege de onzekerheid over de verkoop van de kerken is het financieel beleid voor 2025 is gericht op het zo laag mogelijk houden van het operationele verlies. Enerzijds betekent dat kritisch zijn op de uitgaven en anderzijds op het verhogen van de inkomsten. De inkomsten uit verhuur proberen we te vergroten. Maar ook doen we als CvK een dringend beroep op gemeenteleden om voor 2025 meer te geven voor Actie Kerkbalans of andere bijdragen. Want een gezonde balans tussen de inkomsten en uitgaven is nodig om een bloeiende gemeente te blijven. Daar hebben wij uw gaven heel hard bij nodig!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die tot uiterlijk 15 maart 2025 mailen naar Penningmeesterhg@pknlisse.nl

Namens het CvK,

Gerard van der Weijde en Sjaak Hoeke